横峰县国土资源局2018年度部门决算

发布时间:2019-10-14 10:00:00    |        |    点击数:

附1:横峰县国土资源局.xlsx横峰县国土资源局2018年度部门决算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门主要职能

本部门主要职责是:承担保护与合理利用土地资源等自然资源、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源权属管理、全市耕地保护、及时准确提供全市土地利用各种数据、节约集约利用土地资源、规范国土资源市场秩序的责任,依法征收资源收益,规范、监督资金使用,承担全县测绘工作的依法统一监督管理,推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理,指导全县国土资源系统的信访工作,承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

横峰县国土资源局共有预算单位1个,编制人数182人,其中:行政编制10人、参公事业编制2人、全部补助事业编制163人、自收自支编制7人;实有人数168人,其中:在职人数126人,包括行政人员14人、全部补助事业人员105人,自收自支人员7人,退休人员40人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计11653.26万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%;本年收入合计11653.26万元,较2017年增加1291.15万元,增长12.46%,主要原因是:国有土地使用权出让以及对应专项债务安排增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入11653.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计11653.26万元,其中本年支出合计11653.26万元,较2017年增加1291.15万元,增长12.46%,主要原因是:国有土地使用权出让以及对应专项债务安排增加;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%。

本年支出的具体构成为:基本支出1268.55万元,占10.89%;项目支出10384.71万元,占89.11%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为954.09万元,决算数为11653.26万元,完成年初预算的1221.4%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为954.09万元,决算数为11653.26万元,完成年初预算的1221.4%,主要原因是:城乡社区支出以及国土海洋气象等支出增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.55万元,其中:

(一)工资福利支出894.41万元,较2017年减少109.14万元,下降10.88%,主要原因是:精神文明奖金减少。

(二)商品和服务支出343.84万元,较2017年增加71.18万元,增长26.11%,主要原因是:委托业务费增加。

(三)对个人和家庭补助支出30.30万元,较2017年减少24.53万元,下降44.74%,主要原因是:生活补贴减少。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50万元,决算数为48.69万元,完成预算的97.38%,决算数较2017年减少0.36万元,下降0.73%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为35万元,决算数为34.02万元,完成预算的97.20%,决算数较2017年减少0.14万元,下降0.41%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出15万元,其中公务用车购置年初预算数为决算数0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为14.67万元,完成预算的97.80%,决算数较2017年减少0.22万元,下降0.15%。决算数较年初预算数减少主要原因是:车辆运行维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出947.10万元,较年初预算数减少6.99万元,降低0.73%,主要原因是:退休人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额119.70万元,其中:政府采购货物支出102.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.69万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,执法执勤用车4辆,其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

     无

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。包括委托业务费和土地补偿支出。

(三)“三公”经费

指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

(四)行政运行经费

指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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