2018年上饶市国土资源局信州分局部门决算说明

发布时间:2019-11-12 10:16:00    |        |    点击数:

一、基本情况

1、部门职能:主要承担上饶市信州区规划区外的土地管理工作。

2、机构情况及增减变动原因:上饶市国土资源局信州分局属市财政全额拨款的二级预算单位,独立核算单位1个。其中分局机构中行政机关1个,下属土地监察大队1个(全额事业),国土资源所9个(全额事业),信州区土地储备中心1个(全额事业)。主管单位是上饶市国土资源局。

3、人员情况及增减变动原因:编制65个,实有在职人数107人(在编在职64人,经费自理43人)。其中①行政编制7个,比上年减少2个行政编制,主要原因是机构改革调减;实有在职人数10人,比去年减少1人,主要原因是调出1人,调入1人,在职转退休1人;②事业编制58个,比上年减少1个事业编制,主要原因是调出1人编制随人调出;实有在编在岗人数54人,比上年增加3人,主要原因是新增招考和调进人员6人,在职转退休2人,调出1人;③国土信州分局2018年度经费自理事业在职人员43人(a.编制在市局下属各事业单位,实际工作混岗在国土信州分局共有24人,其中3个人员全部自收自支;b.分局聘用人员19人)。

在职总人数107人中财供人员64人,经费自理43人。2018年总人数比2017年总人数增加了2人,其中:①国土信州分局的在职行政增加1人,事业人员增加6人;②行政在职转退休1人,事业在职转退休2人;③行政调出1人,事业调出1人。

二、收入决算情况说明

国土信州分局2018年度收入总计1657.94万元,其中上年结转和结余173.28万元,较上年增加732%;2018年度收入1484.65万元,较上年增加9%,主要原因是①在职人员增加2人; ②2018年度正常晋级和调资;③新增职业年金缴费。

2018年收入1484.65万元的具体构成是:①市财政预算控制数650.48万元(其中行政运行150.58万元,事业运行499.9万元;占44%②其他国土资源事务支出169.39万元;占11%③用于社会公益事业的彩票公益金支出0.25万元);④行政事业性收费收入缴库资金安排664.53万元,占45%;

三、支出决算情况说明

国土信州分局2018年度支出总计1423.77万元,其中本年支出1423.77万元,较上年增加18%,主要是2018年度在职人员调资、新增职业年金缴费;年末结转和结余234.17万元,较上年上升35%,主要原因是财政补助结余增加。

2018年度支出的具体构成为:基本支出1423.77万元,占100%;

四、财政拨款支出决算情况说明

国土信州分局2018年度财政拨款支出年初预算数为1423.5万元,决算数为1423.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是①在职人员增加7人,调出2人,在职转退休增加3人,退休死亡1人; ②2018年度增资调资;③新增职业年金缴费。年末财政拨款结转和结余年初预算数234.17万元,决算数为234.17万元,预决算持平。

按功能分类科目分:国土海洋气象等支出年初预算数为1423.5万元,决算数为1423.77万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:①工资福利支出972.66万元,较上年增加17%,主要原因是2018年度调资、新增职业年金缴费;②商品和服务支出218.19万元,较上年减少11%,主要是控制和减少公用经费支出;③对个人和家庭的补助56.02万元,较上年减少53%,主要原因是住房公积金列入工资福利支出;④资本性支出(政府采购支出)7.51万元,较上年减少31%;⑤其他资本性支出169.39万元,较上年增加100%,原因是市政府拨2013年信州区秦峰镇土地整理项目最后一笔尾款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国土信州分局2018年度“三公”经费支出年初预算数为68.5万元,决算数为37.07万元,完成预算的54%,决算数较上年减少41%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为26.5万元,决算数为24.5万元,完成预算的92%,决算数与上年持平。

(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元,决算数为12.57万元,完成预算的30%,决算数较上年减少67%,主要原因为事业单位车改。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出万元395.08万元,比2017年增加138.74万元,增加54%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出年初预算数15.5万元,用于政府采购货物,决算数为7.51万元,完成预算的48%。

八、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有一般执法执勤用车7辆。

 

 

                                                                                                         上饶市国土资源局信州分局

                                                                                                                               2019年1月14日

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