上饶市国土资源局信州分局2019年部门预算情况说明

发布时间:2019-12-10 11:40:00    |        |    点击数:

一、部门基本情况

上饶市国土资源局信州分局预算单位1个,财务独立核算单位11个[其中含分局机关1个(含监察大队区、土地整理中心),国土资源所9个、区土地储备中心1个]。分局共有编制65个(分局机关7个,监察大队11个,国土所42个,区土地整理中心2个, 区土地储备中心3个),实际分局总人数129人。其中在职①工作人员80人(机关10人、监察大队10人、国土所35人、区土地储备中心1人、部队退伍安置2人、市局等单位在编混岗人员22人);②退休29人;③遗属人员1人;④临时工19人(其中分局15人,国土所4人)。

二、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2019年度预算收入总计1473.6万元。其中上年结转和结余121.7万元,财政拨款收入537.27万元,纳入预算的行政事业性收费收入814.63万元。较2018年预算收入1513.16万元减少了39.56万元。其主要原因是人员经费减少(调出2人,在职转退休2人)。

(二)支出预算情况

本部门2019年度预算支出总计1473.6万元。较上年减少了39.56万元。

按支出经济分类分:基本支出1473.6万元,占100%。

按支出功能分:国土地海洋气象等支出1421.31万元,占96%;住房保障支出52.29万元,占4%。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算537.27万元,具体支出情况是:国土海洋气象等事务494.04万元,住房保障支出43.23万元。

较2018年财政拨款支出预算数减少了22.73万元。

(四)行政事业性收费情况

2019年纳入预算的行政事业性收费收入814.63万元,支出全部用于基本支出。较2018年预算的行政事业性收费收入949.46万元减少了134.83万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算253.98万元,较2018年部门机关运行费预算253.64万元增加了0.34万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)其他资本性支出情况

2019年部门其他资本性支出44.5万元,较2018年部门其他资本性支出预算数44.5万元持平。其中政府采购总额15.5万元(办公设备购置15.5万元),较2018年政府采购支出预算数15.5万元持平;房屋维修29万元,较2018年房屋维修支出预算数29万元持平。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,其他车辆2辆(其中秦峰国土资源所和北门国土所各1辆车)。

(八)绩效目标设置情况

2019年无专项资金项目

三、2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算数为26.5万元,与2018年度“三公”经费预算数68.5万元减少了42万元。其中:

(一)公务接待费支出预算数为26.5万元,与2018年预算数26.5万元持平。

(二)公务用车运行维护费支出预算数为0万元,与2018年预算数42万元减少了42万元。主要原因是事业单位车改。

(三)无因公出国(境)费预算数为0,与2018年保持不变。

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