目  录

　　第一部分  上饶市城乡规划局概况

　　      一、部门主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  上饶市城乡规划局2019年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　       二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  上饶市城乡规划局2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分   名词解释

　　第一部分  上饶市城乡规划局概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻执行国家有关城市规划、管理的方针、政策和法律、法规，研究制定本市城乡规划和管理的规定、细则和实施办法。

　　2、组织编制调整和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和历史文化名城保护以及风景名胜区规划，并按法律程序完成审批工作。

　　3、组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划，负责对城市绿化、雕塑、广告及城市配套的各项设施的设计审查。

　　4、负责组织编制市域城镇体系规划，指导和审查县（市、区）总体规划、分区规划、详细规划及重大建设工程。

　　5、负责省级风景名胜区内的审查报批和保护监督。

　　6、负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标、方案评审。

　　7、负责城市规划区内建设用地、建设工程的规划管理；对城市规划区内各类建设项目（建筑、构筑物、市政道路、市政管线等）审批和验收并核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规程许可证》、《建设工程规划验收合格证》。

　　8、负责对城市规划区内各项建设工程进行监督管理，查处违反城乡规划的占地、建设行为；并对城乡规划管理和各类诉讼案件进行应诉、答辩和行政复议。

　　9、负责全市规划设计的行政管理、资质审查和资格的动态管理工作；参与全市范围内江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划编制和社会经济发展规划、建设规划、用地规划的制定。

　　10、负责城市规划设计和全市规划区内大比例尺地形测绘工作和地形图一图多用的测绘及协调工作。

　　11、参与对城市发展重大问题的研究。

　　12、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　2019年上饶市城乡规划局共有预算单位3个，包括：上饶市城乡规划局本级、上饶市城乡规划展示馆和上饶市城乡规划编制信息中心。本部门2018年年末编制人数45人，其中事业编制45人；年末实有人数46人，其中在职人员37人，退休人员9人。

　　第二部分 上饶市城乡规划局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　本部门2019年度收入预算总计3280.11万元，其中上年结转和结余429.8万元，较上年下降60.35%；本年收入预算合计2850.29万元，较上年下降31.64%，主要原因是：本年规划设计费预算收入相对减少。

　　本年收入预算的具体构成为：财政拨款收入预算数为2850.29万元，占本年收入预算的100%；其他收入预算数为0万元，占本年收入预算的0%，上级补助收入预算数为0万元，占本年收入预算的0%。

　　（二）支出预算情况说明

　　本部门2019年度支出预算总计3280.11万元，其中本年支出预算合计3280.11万元，较上年下降21.33%，主要原因是：本年规划设计费预算支出相对减少。

　　本年支出项目分类：基本支出预算为808.66万元，包括：占支出预算总数的24.65%；项目支出预算为2471.45万元，占支出预算总数的75.35%。

　　本年支出功能分类：城乡社区支出预算数为3280.11万元，占支出预算的100%。

　　本年支出经济分类：工资福利支出430.79万元；商品和服务支出584.03万元；对个人和家庭的补助146.84万元；其他资本性支出316.42万元；基本建设支出1802.03万元.

　　（三）财政拨款支出情况说明

　　本部门2019年度财政拨款支出预算总计2850.29万元，较上年预算安排下降31.64%，主要原因是：本年规划设计费财政拨款支出预算相对减少。

　　（四）政府性基金情况说明

　　本部门2019年度政府性基金支出预算总计2222.03万元，具体构成为：基本支出预算为260万元，较上年预算安排增长25.42%；项目预算为1962.03万元，较上年预算安排下降44.87%，主要原因是：本年设计费支出预算减少。     。

　　（五）机关运行经费预算情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费预算数为239.49万元（商品服务支出扣除车补后的金额），较上年增加145.38 %，主要原因是：2019年新增一个下属预算单位，因此造成单位的运行经费总体提升，同时由于下属单位展示馆建成新馆，单位运行经费也会相应的提高。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

　　机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购支出预算情况说明

　　本部门2019年度政府采购支出预算总额884.33万元，其中：政府采购货物预算47.33万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算837万元。

　　（七）国有资产占有情况

　　截止2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）绩效目标设置情况

　　2019年实行绩效目标管理的项目5个,（部门预算中200万元以上的，且进行绩效评审的项目3个，涉及资金1141万元），涉及资金1397.823万元；纳入绩效目标批复试点的项目3个，涉及资金1141万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　本部门2019年度“三公”经费支出预算数为10万元。一般公共预算安排“三公”经费支出5万元，其他资金安排“三公”经费支出5万元。

　　（一）公务接待费支出预算数为10万元，较上年预算增加6万元。主要原因：1、新增预算单位上饶市城乡规划编制信息中心公务接待费用2万元；2、下属单位上饶市城乡规划展示馆成立新馆，需要扩大接待费开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出为0，较上年预算未发生增减变化。

　　（三）因公出国支出预算数为0万元。较上年预算未发生增减变化。

　　第三部分  规划局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分   名词解释

　　（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

　　（二）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）培训支出：开展培训所发生的支出。

　　（八）对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助的支出。

　　（九）“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年规划局预算公开表