目  录

　　第一部分  上饶市国土资源局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  上饶市国土资源局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  上饶市国土资源局2019年部门预算表

　　《收支预算总表》

　　《部门收入总表》

　　《部门支出总表》

　　《财政拨款收支总表》

　　《一般公共预算支出表》

　　《一般公共预算基本支出表》

　　《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　《政府性基金预算支出表》

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  上饶市国土资源局概况

　　部门主要职责

　　市国土资源局是主管全市国土资源工作的市人民政府组成部门，根据《上饶市人民政府办公厅关于印发<上饶市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（饶府办发[2010]60号）和《关于组建上饶市不动产登记机构的批复》（饶编发[2015]15号）有关规定，市国土资源局主要职责是：1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理的地方性法规、规章草案，拟订国土资源管理、保护与合理利用政策，制定国土资源调查评价技术规范，拟订国土资源开发利用标准。指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制市级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。指导和审核县级土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划。参与报省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织市重大土地调查专项，指导县（区）地籍调查、登记和土地分等定级工作。7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，组织实施市重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。11、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护。监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。12、负责协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案及指导应急处置。13、组织并管理全市基础测绘、市界线测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性测绘项目；负责全市测绘单位资格审查、测绘任务登记和地图编制出版工作；依法审查向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示；管理测绘基准和测量控制系统；管理全市基础地理信息数据，组织和指导基础地理信息社会化服务；依法审批对外提供测绘成果和市外组织、个人测绘；根据授权发布我市重要地理信息数据；负责全市测量标志保护工作。14、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理市出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。15、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目；16、开展对外合作与交流，贯彻实施对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调境外矿产资源勘查，参与开发工作，依法监督对外合作勘查开采行为。17、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全市国土资源系统的信访工作；18、指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作；根据国家相关法律法规，会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规、规章草案和管理办法，建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处政策，组织开展不动产登记工作；会同有关部门负责跨县区及本级管理的不动产权属争议调处工作；负责全市不动产登记统计、监测；建设市不动产登记信息基础平台。19、承办市人民政府交办的其他事项。

　　部门基本情况

　　2019年上饶市国土资源局共有预算单位9个，包括上饶市国土资源局本级（含上饶市地灾应急中心和上饶市国土资源档案信息中心）、7个二级预算单位和1个直属分局。编制人数小计238人，其中：行政编制人数41人，参照公务员管理的事业编制人数22人，全部补助事业编制人数 126人，部分补助事业编制10人，自收自支事业编制人数39人。实有人数小计390人，其中：在职人数小计232人，包括行政在职人数43人、参照公务员管理的事业单位在职人数16人、全部补助事业在职人数125人、部分补助事业在职人数10人、自收自支事业在职人数38人；离休人数0人，退休人数 69人，遗属人数2人；其他人员87人。

　　第二部分  上饶市国土资源局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　收入预算情况

　　2019年上饶市国土资源局收入预算总额为63328.91万元，较上年增加23521.41万元。其中：经费拨款（补助）8087.98万元，较上年预算安排减少22642.12万元；专项收入65万元，较上年预算安排减少0元；政府性基金收入40133.76万元，较上年预算安排增加38164.86万元；事业单位经营性收入389.17万元，较上年预算安排增加190.77万元；其他收入1696.78万元，较上年预算安排减少5117.42万元；上年结转（结余）12956.22万元，较上年预算安排增加12925.32万元。

　　（二）支出预算情况

　　2019年上饶市国土资源局支出预算总额为63328.91万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出7645.25万元，较上年预算安排增加1426.85万元，包括：工资福利支出4097.57万元，商品和服务支出3025.7万元，对个人和家庭的补助支出355.97万元，资本性支出166.01万元；项目支出55683.66万元，较上年预算安排增加22094.56万元，其中：工资福利支出215万元，商品和服务支出89万元，债务利息及费用支出20442万元，资本性支出（基本建设）6万元，资本性支出33096.76万元，其他支出1834.9万元。

　　按支出功能科目划分：城乡社区支出40675.76万元，较上年预算安排增加39116.86万元；自然资源海洋气象等支出11790.15万元，较上年预算安排减少333.45万元；住房保障支出863万元，较上年预算安排减少25262万元；债务付息支出10000万元，较上年预算安排增加10000万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出4312.57万元，较上年预算安排增加610.67万元；商品和服务支出3114.7万元，较上年预算安排增加1010.6万元；对个人和家庭的补助支出355.97万元，较上年预算安排增加44.77万元；资本性支出33262.77万元，较上年预算安排增加5412.67万元；资本性支出（基本建设）6万元，较上年预算安排增加6万元；债务利息及费用支出20442万元，较上年预算安排增加20442万元；其他支出1834.9万元，较上年预算安排减少4005.3万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年市国土资源局财政拨款支出预算48286.74万元，较上年预算安排增加15522.74万元。

　　按支出功能分类划分：城乡社区支出30133.76万元，自然资源海洋气象等事务7289.98万元，住房保障支出863万元，债务付息支出10000万元。

　　按支出经济分类划分：基本支出4400.08万元，较上年预算安排增加39.98万元，包括：工资福利支出3259.62万元，商品和服务支出845.69万元，对个人和家庭的补助支出213.61万元，资本性支出81.16万元；项目支出43886.66万元，较上年预算安排增加15482.76万元，包括：工资福利支出215万元，商品和服务支出89万元，债务利息及费用支出10000万元，资本性支出（基本建设）6万元，资本性支出32996.76万元，其他支出579.9万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年上饶市国土资源局政府性基金支出预算总额40133.76万元，较上年预算安排增加38164.86万元。其中：债务利息及费用支出10000万元，资本性支出30133.76万元。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年市国土资源局本级和下属1个参公单位、1个直属分局部门机关运行费预算1310.52万元，比2018年预算增加352.52万元，增长36.8%。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购情况

　　2019年部门所属各单位政府采购总额 4459.71万元，其中：政府采购货物预算220.01万元、政府采购工程预算425.26万元、政府采购服务预算3813.9万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2018年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）绩效目标设置情况

　　2019年实行绩效目标管理的项目4个，二级项目4个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目2个，涉及资金1140万元），涉及资金2409万元;纳入绩效目标批复试点的项目2个，涉及资金1140万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年上饶市国土资源局“三公”经费财政拨款安排75.12万元，其他资金安排121.23万元，共计196.35万元，其中：

　　因公出国（境）费4.2万元，与上年持平。

　　公务接待费192.15万元，比上年减少0.15万元。主要原因是公务接待活动预计减少。

　　公务用车运行维护费支出预算数为0元，比上年减少106.3万元。主要原因是公车改革后，无车辆维护费用。

　　公务用车购置费0元，与上年持平。

　　第三部分  上饶市国土资源局2019年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分   名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出；

　　（四）国土资源规划及管理：用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

　　（五）土地资源调查：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

　　（六）土地资源利用与保护：用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

　　（七）国土资源社会公益服务：用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

　　（八）国土资源行业业务管理：用于国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

　　（九）地质及矿产资源调查：用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

　　（十）地质矿产资源利用与保护：用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

　　（十一） 事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　（十二）其他国土资源事务支出：用于上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

　　（十三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附件：上饶市国土资源局2019年部门预算表.docx