上饶市自然资源局（原上饶市城乡规划局）2018年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  上饶市自然资源局（原上饶市城乡规划局）概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 上饶市自然资源局（原上饶市城乡规划局）部门概况

　　一、部门主要职能

　　(一)贯彻执行国家有关城市规划、管理的方针、政策和法律、法规,研究制定本市城乡规划和管理的规定、细则和实施办法。

　　(二)组织编制、调整和修订市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、近期建设规划和历史文化名城保护以及风景名胜区规划等规划,并按法律程序完成审批工作。

　　(三)组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划,负责对城市绿化、雕塑、广告及城市配套的各项设施的规划设计审查。

　　(四)负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理;核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》。

　　(五)负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究,并组织规划设计招标、方案评审。

　　(六)负责城乡规划执行情况的监督检查工作。

　　(七)负责规定辖区范围内村镇规划编制及审查、农民建房的规划审批和批后监管,核发《乡村建设规划许可证》。

　　(八)负责风景名胜区建设项目规划审查报批和保护监督。

　　(九)指导和审查县(市)总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程。

　　(十)负责规划区范围内各项建设工程的监督管理;办理涉及城乡规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

　　(十一)负责全市规划设计单位资质行政管理工作。

　　(十二)参与全市范围内江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划编制和社会经济发展规划、建设规划、用地规划的制定。

　　(十三)负责城市规划设计和全市规划区内大比例尺地形测绘工作和地形图一图多用的测绘及协调工作。

　　(十四)参与对城市发展重大问题的研究。

　　(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：上饶市城乡规划局本级及上饶市城乡规划展示馆。

　　本部门2018年年末编制人数39人，其中行政编制0人，事业编制39人；年末实有人数40人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数 0人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计3344.27万元，其中年初结转和结余1393.73万元，较2017年增加76.25万元，增长5.78 %；本年收入合计1950.54万元，较2017年减少1047.54万元，下降34.94%，主要原因是：规划设计费拨款收入减少。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1950.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计3344.27万元，其中本年支出合计2437.94万元，较2017年减少513.89万元，下降17.41%，主要原因是：规划设计支出减少。年末结转和结余906.33万元，较2017年减少487.41万元，下降34.97%，主要原因是：本年收入减少数大于本年支出减少数。

　　本年支出的具体构成为：基本支出554.36万元，占22.74%；项目支出1883.58万元，占77.26%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4170万元，决算数为2437.95万元，完成年初预算的58.46%。其中：

　　（一）城乡社区支出年初预算数为4165万元，决算数为2432.95万元，完成年初预算的58.41%，主要原因是：城乡规划编制设计费用涉及跨年度支付，同时由于政策原因，一些规划编制具有不可预测性，因此造成预决算差异大。

　　（二）其他支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据情况按实际拨付支出。

    （三）一般公共服务支出预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：未发生一般公共服务支出。

    （四）公共安全支出预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：未发生公共安全支出。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出321.31万元，其中：

　　（一）工资福利支出287.62万元，较2017年增加27.57万元，增长10.6%，主要原因是：人员增资，工资、社会保险等相应增加，住房公积金列入工资福利支出中。

　　（二）商品和服务支出36.59万元，较2017年增加1.88万元，增长5.42%，主要原因是：办公经费适当增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.63万元，较2017年减少25.92万元，下降97.62%，主要原因是：住房公积金未列入对个人和家庭补助。

　　（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款资本性支出未发生支出。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.19万元，完成预算的73 %，决算数较2017年减少0.8 万元，下降26.75 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0万元，下降0 %。主要原因是：未发生因公出国费用。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为  2.19万元，完成预算的73%，决算数较2017年减少0.8万元，下降26.75%。主要原因是：12月份的接待费纳入第二年的账务处理，未纳入本年的账务。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：公车改革，取消公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：公车改革，取消公务用车。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出36.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数减少2.91万元，下降7.36%，主要原因是：会议费未执行。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中副部及省级领导以上用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度上饶市综合交通调查、上饶市综合交通规划等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1470万元，占政府性基金预算项目支出总额的67.4%。

　　共组织对“上饶市综合交通调查、上饶市综合交通规划”等16个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1470万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2018年自评项目16个，其中11个项目已提交规划成果，项目预算资金已支付完成，这些项目已通过专家评审会，单位满意度高；其中5个项目已提交初步方案，由于项目预算资金拨付需要一定的时间，所有截至2018年12月项目资金未拨付使用完。规划设计项目将城市建设与自然资源相融合、充分挖掘了城市文化，提升城市品质，对城市发展起到积极的指导作用。

　　组织对“上饶市城乡规划局本级”、“上饶市城乡规划展示馆”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出324.83万元，政府性基金预算支出1693.21万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，经全面综合评价，在预算编制方面。本单位2018年预算编制内容完整准确，上报及时,科目运用准确，在预算执行方面。积极执行财政批复的预算，预算执行良好；严格控制三公经费支出，按照只减不增原则，控制三公经费支出数，同时对于三公经费开支严格执行在公务网络消费平台登记；严格执行政府采购预算，建立采购内部控制制度。预算管理方面。及时按照财政要求进行预算公开，保证公开内容的完整准确。定期开展对下属单位的绩效评价，并将绩效评价与实际工作相结合。履职效果方面。本部门2018年绩效考核评为优秀。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

　　我部门今年在省级部门决算中反映上饶市中心城区SJ-03单元（国际医疗先行区）控制性详细规划绩效自评结果。

　　上饶市中心城区SJ-03单元（国际医疗先行区）控制性详细规划绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划设计项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为308万元，执行数为44.1万元，完成预算的14%。主要产出和效果：一是提交了初步成果；二是完成了专家评审。发现的问题及原因：一是项目预算执行率低，原因：一是规划设计项目 一般跨时间长，需要多个年度才能完成；二是很多设计规划编制在具体启动的时候会受到政策变化、决策变化等各方面不可控因素的影响。下一步改进措施：一是加强对项目执行情况的监督，进一步明确当年所需要的资金情况；二是及时开展调研、实时了解项目的最新动态，保证预算的如期执行。

　　上饶市中心城区SJ-03单元（国际医疗先行区）控制性详细规划绩效自评综述：项目绩效自评资金308万元，占总项目资金的20.95%,项目预算执行率14%，低于预期的预算执行率。具体细化指标包括：签订合同、预算资金执行率、管理制度健全性、项目质量可控性、管理制度健全性、财务监控有效性、提交初步成果、是否专家评审、提交规划方案、按合同进度执行、能指导各项城市建设活动、公众参与度、落实生态保护规划理念、规划具有延续性，可操作性、规划编制单位满意度等。

　　在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　第四部分  名词解释

　　（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

　　（二）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及维修费等支出；

　　（八）机关运行经费：一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，包括  办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）城乡社区支出：反映政府城乡社区支出。

附件：2018年决算公开表（原规划局）